1 范围
本标准规定了速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业风险分级管控体系建设的工作方法和实施步骤，明确了风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。
本标准适用于指导山东省内速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业（以下简称企业）开展安全生产风险分级管控体系建设工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
3 术语和定义
DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4 基本要求
4.1 成立组织机构
4.1.1 领导机构
为便于风险分级管控体系建设的有效实施，应尽量避免以集团公司覆盖多个子公司的模式建立体系，可由具有法人资格的独立公司进行体系建设。企业应建立由主要负责人牵头的风险分级管控领导机构，成员包括分管负责人、各职能部门负责人，并安排安全和职业卫生、生产、技术等专业技术人员和经验丰富的班组长、员工组成相关工作组，明确各级人员风险分级管控建设的职责、任务。
4.1.2 设置相关工作组
风险分级管控领导机构应设立执行工作组和指导工作组等相关工作组，执行工作组由各职能部门班组长以上人员组成，分管领导任组长。指导工作组由各部门兼职安全员组成，安全和职业卫生部门负责人任组长。
4.1.3 主要负责人职责
企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，主要职责包括：
——组织全员参与风险分级管控体系建设；
——全面负责，确保风险分级管控体系建设所需要的资源，包括必要的人力、物力、财力支持；
——监督领导机构成员履行职责情况，落实风险分级管控体系建设的考核奖惩。
4.1.4 分管负责人职责
——负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度，进行审核确定；
——负责对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施工作的部署；
——监督各工作组履行职责情况。
4.1.5 执行工作组职责
——落实风险分级管控体系建设实施方案和相关制度的要求；
——负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施等工作；
——负责对分管范围的员工进行培训教育，确保员工熟知本岗位存在的风险及掌握管控措施。
4.1.6 指导工作组职责
——负责编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度；
——负责组织对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施的相关培训；
——负责风险分级管控体系建设文件资料的档案管理，确定安全风险告知卡；
——对风险分级管控体系建设的指导、检查和考核工作，确保持续改进。
4.2 编制实施方案
方案应明确工作目标、主要任务、工作步骤、责任分工、时间安排等。对体系建设的全过程作出明确部署安排，并提出工作要求，确保体系建设取得实效。
4.3 编写体系文件
4.3.1 风险分级管控制度
企业应制定风险分级管控制度，明确风险分级管控体系建设各阶段和各层级的责任要求，规范风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的确定所采取的步骤和方法。确保风险点定位准确，危险源辨识全面，合理评价。
4.3.2 风险管控目标责任考核制度
应明确制定公司、厂区、科室/车间、班组和岗位运行风险分级管控体系的考核内容和管理要求，确定考核周期和形式，做到运行有检查、检查有考核、考核有奖惩、奖惩有兑现，确保形成激励先进、约束落后的工作机制，参见附录A。
4.3.3 风险分级管控相关记录
企业应按照要求编制作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录。
4.4 全员发动
企业应组织风险分级管控体系建设动员会议，宣讲体系建设的意义、目的任务，宣布实施方案，逐级传达落实到所有员工。通过宣传栏、黑板报、悬挂条幅和标语、组织培训班等形式，发动企业从基层员工到最高管理者提高认识，全员参与风险辨识、分析、评价和管控。
4.5 实施全员培训
企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，根据实施方案规定的时间和步骤，分层次、分阶段组织员工进行风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施培训教育，培训要做到有课件、有记录、有考试、有评估。如企业无培训能力可外聘专业机构进行培训。
5 工作程序和内容
5.1 风险点确定
5.1.1 风险点划分原则
5.1.1.1 设备设施
企业可按照储运、斩拌、成型、速冻、包装、维护等生产车间的主要设备设施进行划分。企业主要有以下设备设施类风险点（但不限于）：
——储运：电动叉车、冷库等；
——斩拌：切块机、绞肉机、打浆机、斩拌机等；
——成型：提升机、供料泵、成型机、烫池、蒸烤箱、油炸机等：
——速冻：预冷线、冷藏间、速冻机等：
——包装：包装机、金属探测器、封箱机等；
——维护：氩弧焊机、等离子切割机、电焊机、气瓶及电动工具等：
——公辅设施：配电室、制冷室、污水处理站、空压站等。
5.1.1.2 操作及作业活动
企业应对岗位员工的操作及作业活动划分风险点，作业活动应当涵盖生产过程所有常规和非常规状态，对于存在易燃易爆、有毒有害、严重职业危害因素等风险场所和可能导致严重后果的作业活动应重点关注。企业主要有以下作业活动类风险点（但不限于）：
——储运：拖运作业、码垛作业等；
——斩拌：解冻作业、冻切作业、绞肉作业、打浆作业、斩拌作业等；
——成型：成型作业、油炸作业等；
——包装：包装作业等；
——速冻：预冷作业、速冻作业、冲霜作业等；
——危险作业：有限空间作业、动火作业、高处作业等；
——公辅：水处理巡检作业、加氨作业、放空气放油作业、配电室巡检作业等。
5.1.2 风险点排查
企业应组织安全和职业卫生、生产、技术、设备、电气等专业人员，按照风险点划分原则，发动全员参与，全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等进行排查，形成包括风险点名称类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果、现有风险控制措施等内容的基本信息，建立作业活动清单、设施设施清单（参见附录B），为下一步进行风险分析做好准备。
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